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娄底市林业调查设计队2017年度部门决算相关说明

    

  一、部门职责 

  为培育和利用森林资源提供作业设计服务、森林扶育作业设计、更新造林作业设计、森林采伐作业设计、林业资源调查设计工作。森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;国家、地方或行业林业标准制定。 

  二、机构设置 

  我单位是全额拨款事业单位,正科级,定编20名,其中:队长1名,副队长2名。实际在职在册人员为19人,退休职工8人。 

  三、2017年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2017年收入决算数372.41万,与2016年相比,减少191.12万元,33.91%,主要是年的项目在2016年收入;支出决算数468.39万元,2016年相比,减少42.56万元,减少8.33%,主要是业务项目2016年有所减少; 

  (二)收入决算情况说明 

  2017年收入决算数372.41万,其财政拨款收入328.09万元,88.09%;事业收入43.78万元,11.76%;其他0.54万0.15%。 

  (三)支出决算情况说明 

  2017年支出决算数468.39万元,其中:基本支出399.06元,85.20%;项目支出69.34元,14.80%; 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入支出决算数328.09万元2016年相比,均增加87.54元,要原因是2016年部分项目于2017年年初才下达。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1、财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年财政拨款支出决算数328.09万元,占本年支出的70.04%,主要原因是2016年部分项目于2017年年初才下达。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出328.09万元,主要用于以下方面:死亡抚恤7.46万元,占2.27%;森林管护4.00万元,占1.22%;其他退耕还林支出66.90万元,占20.39%;其他业支出4.30万元,占1.31%;行政运行40.03万元,占12.20%;森林资源监测205.41万元,占62.61%。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出300.78万元,其中:人员经费272.42万元,占90.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.36万元,占9.43%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2017年度年“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元,支出决算为6.10万元,完成预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算0.81万元,占13.28%;公务接待费支出决算5.29万元,占86.72%。 

  附件:2017年度部门决算表1-7 

    

    

  底市林业调查设计队 

  2018年8月15日 

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