娄底市林业局2018年部门整体支出绩效评价报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-06-06 15:52 浏览量: 字体:

  根据娄底市财政局《关于开展2018年度市级财政资金绩效工作的通知》(娄财绩〔201948)文件要求,现将市林业局2018年部门整体支出绩效评价有关情况报告如下: 

  一、部门概况 

  (一)2018年度重点工作计划 

  2018,娄底市林业局将全面贯彻落实党的十九大精神,对标党的十九大报告对生态文明和美丽中国建设提出的新理念新思想新战略,牢固树立绿色、开放、共享、协调、创新的发展理念,突出健康森林、美丽湿地、生态城乡、绿色产业四大 

  主题,着力提升林业现代化水平,建设美丽新娄底。  

  一是对标国土绿化行动,坚定不移推进造林绿化,荒漠化石漠化治理。“天蓝水净地绿三年行动计划”为抓手,持续推进工程造林、联村建绿。2018年全市计划人工造林15万亩,封山育林12万亩,退化林修复10万亩,森林抚育24.5万亩;计划新造油茶林2万亩,低产林改造2万亩,中幼林抚育3万亩。以优化农业生产布局为重点,抓好新一轮退耕还林、石漠化综合治理,减轻水土流失。以矿山生态修复为目标,通过人工造林、封山育林等综合措施,恢复林草植被,改善矿区生态 

  环境。加快古台山国家战略储备林建设 

  对标生态系统保护和修护,坚定不移加快森林资源保护步伐。大力推进湘江流域杨市镇退耕还林还湿试点工作,全面实施2018年各县市区“四水”流域(资水、涟水、孙水、测水)退耕还林还湿试点工作。大力推进生态补偿扶贫工作,继续实施建档立卡贫困人口转为生态护林员工程。坚决落实天然林保护制度,加强古树名木保护,继续实施禁伐减伐三年行动,严格林木采伐管理和林地审核审批,加大对林地保护监管力度,组织开展严打专项活动,严厉打击侵占林地、破坏森林资源的违法行为,抓实抓紧森林防火防火防灾。做好有害生物防治工 

  作。 

  三是对标美丽中国战略,坚定不移开展森林城市创建。按照《湖南省人民政府办公厅关于开展湖南省森林城市创建工作的通知》要求,全面启动森林城市创建工作,对照40项建设指标,科学规划制定创森工作方案大力开展宣传教育,不断提高城乡居民对森林城市创建工作的认识,积极营造创森的良好氛围。指导冷水江市向省林业厅提出省级森林城市创建申请。 

  四是对标乡村振兴战略,坚定不移发展林业产业,助力脱贫攻坚。以转型升级为目标,大力提质楠竹、油茶等传统优势产业,培育龙头企业。发展壮大森林康养、林下经济、林下碳汇等林业新业态,培养林业产业新的增长点。扎实推进新化大熊山省级森林康养示范基地项目实施建设,进一步抓好全省林下经济发展重点县(新化县、冷水江市)的林下经济发展着力推进林业特色产业园建设,申报23个省级特色产业园培育油茶深加工龙头企业,打造茶油品牌;着力培育扶持林业产业化龙头企业和各类专业合作组织,大力发展特色林业产业集群精准推进生态产业扶贫,支持贫困地区发展油茶、楠竹、经果林等产业,继续推行龙头企业+专业合作社+基地+农户 

  的林业扶贫模式,切实增加贫困林农收入。 

  五是对标全面从严治党,坚定不移加强林业队伍建设。坚持全面从严治党,落实落细两个责任,全面落实“一岗双责”,扎实推进两学一做学习教育责任心教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用党的创新理论武装头脑,推动工作。加大对林业干部队伍的教育培训力度,逐步解决当前干部专业技术不精、队伍青黄不接的问题;加大普法工作力度,提升公共服务能力和依法行政水平。 

  (二)2018年度整体支出情况 

  2018年经费共支出2533.95万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下: 

  1、基本支出: 

  ⑴工资福利支出970.74万元 

  ⑵商品和服务支出1357.61万元 

  ⑶对个人和家庭补助支出204.36万元 

  资本性支出1.24万元 

  2、项目支出: 

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出166.17万元 

  ⑵其他城乡社区支出24万元 

  行政运行206.77万元 

  ⑷森林培育201.39万元 

  ⑸林业技术推广5万元 

  森林资源管理3万元 

  森林生态效益补偿10万元 

  湿地保护225万元 

  林业执法与监督4万元 

  林业产业化10万元 

  ⑾林业防灾减灾42.94万元 

  ⑿其他林业支出187.98万元 

  ⒀其化公路水路运输支出5万元 

  3、“三公”经费 

  公务用车运行维护费16.68万元 

  公务接待费3.34万元 

  二、部门整体支出绩效情况 

  (一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况 

  2018年部门整体支出绩效目标完成本年度单位在职人员经费保障任务及各项目标、事业任务完成;目标二完成本年度单位离休人员经费保障任务;目标三确保各项目标、事业任务完成:全市森林覆盖率稳定在50.25%,活立木蓄积量稳定在1566.445万立方米,检查、督促、指导2018年全市人工造林15万亩,封山育林12万亩,退化林修复10万亩,森林抚育24.5万亩;新造油茶林2万亩,低产林改造2万亩,中幼林抚育3万亩等目标任务的完成。林业产业总产值达259亿元以上 

  (二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况  

  2018年以来,全市林业干部职工认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,坚持生态优先绿色发展理念,服务乡村振兴战略,突出森林调优、湿地提质、城乡添绿、产业增效、管服做精五大主题,全市林业各项工作迈上一个新台阶。截止2018年年底,全市已完成人工造林15万亩,完成义务植树1096万株全市953个机关事业单位联村建绿189个村全市森林覆盖率稳定在50.25%,活立木蓄积量达到1634.08万立方米,林地面积保持618.26万亩全市抚育油茶面积13.08万亩,高产油茶林达到16.85万亩,林下经济发展面积达185.66万亩,2018年林业产业总产值达259.3亿元,各项目标任务得以全部完成 

  三、总体评价和自评得分情况 

  (一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果 

  市绩效办暂未下发2018年部门(单位)绩效考评结果。 

  (二)自评得分情况 

  本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下: 

  1、预算配置得分13分 

  ⑴在职人员控制率5分:2018年本单位人员编制数为79人,实际在职人数72人,在职人员控制率是(79/72)*100%=109.7%,计5分。 

  ⑵“三公经费”变动率8分:2018年的“三公经费”预算数为32.4万元,2017年的三公经费预算数为43.95万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数32.4万元-上年度预算数43.95万元)/上年度预算数43.95万元]*100%=-26.28%,计8分。 

  2、预算执行得分18分 

  ⑴预算完成率10分:预算完成率=(上年结转121.35万元+年初预算数2056.62万元+本年追加预算189.91万元-年末结余23.84万元)/(上年结转121.35+年初预算数2056.62万元+本年追加预算189.91万元)*100%=98.99%,计10分。 

  ⑵预算控制率8分:预算控制率=(本年追加预算189.91万元/年初预算数2056.62万元)*100%=9.23%,计8分。 

  3、预算管理得分41分 

  ⑴公用经费控制率8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额273.87万元/预算安排公用经费总额272万元)*100%=100.69%,计7分。 

  ⑵“三公经费”控制率8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数20.02万元/“三公经费”预算安排数32.4万元)*100%=61.79%,计8分。 

  ⑶政府采购执行率6分:(实际政府采购金额29.78万元/政府采购预算30万元=99.27%),计6分。 

  ⑷管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,计2分。 

  ⑸资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

  ⑹预决算信息公开性得5分:按规定时间、内容在本单位门户网站公开真实预决算信息。 

  4、职责履行得8分:市绩效办暂未下发2017年部门(单位)绩效考评结果,计8分 

  5、履职效益得18分。 

  经济效益、社会效益得6分:2018年,全市已完成人工造林15万亩,完成义务植树1096万株,全市953个机关事业单位联村建绿189个村全市森林覆盖率稳定在50.25%,活立木蓄积量达到1634.08万立方米,林地面积保持618.26万亩。全市抚育油茶面积13.08万亩,高产油茶林达到16.85万亩,林下经济发展面积达185.66万亩,2018年林业产业总产值达259.3亿元。计6分。 

  行政效能6分: 2018年,娄底市林业局以夯实会计基础工作为重点,以规范财务管理制度为手段,以严肃财经纪律为首任,进一步完善机关财务管理制度,做好各类新制度、新规定的执行落实工作,不超范围、不超标准,切实降低行政运行成本,在经费有限的情况下,保证干部、职工的工资福利待遇,努力实现林业经费保障科学化、精细化,确保业务工作的正常开展。 6分。 

  ⑶社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度96%,计6分。 

  综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分97分。 

  四、存在的主要问题及整改措施 

  部门预算收入与实际收入相差较大。原因是在编制年度预算时上级下达的项目经费不是年初预算就能确定的,而是根据争取的力度和上级资金计划而下达,没有固定的基数,所以年初预算无法估计和确定,另编制年度项目经费预算时细化不够,在编制2020年确实增强预见性和细化预算,确保预算的“钢性”要求 

信息来源:娄底市林业局 作者: 编辑:
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