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娄底市森林资源监测中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

娄底市森林资源监测中心2020年度部门整体支出绩效自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-05-18 15:52 浏览量: 字体:

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)娄底市森林资源监测中心

202156

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

底市森林资源监测中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划;

2020年,我们的工作思路是:以党的十九大、十八届四中、五中、六中全会精神为指导,在市委市政府和市林业局的领导下,积极争取市委市政府重视和社会各界的支持,以森林资源监测为中心、以维护生态和国土安全为核心,服务林业建设与发展中心工作,努力改善基础设施和提升业务水平;健全和完善各项制度,开展优质服务;组织好相关培训工作,增强工作人员的责任意识;严格加强质量管理,严守操作规程,扎实工作,完成省厅和市局安排的业务工作。

主要工作任务包括:

1.退耕还林省级复查

2.省级退耕还林县级自查数据汇总

3.工程造林项目监理试点

4.配合主管局其它科室开展业务工作

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年总支出数488.27万元,其中:工资福利支出315.51万;商品服务支出139.81万;对个人和家庭的补助15.81万。

2、资金使用方向。2020年单位总收入419.40万元,其中一般公共预算财政拨款收入353.10万元,事业收入66.15万元,其他收入0.15万元。预算支出488.27万元,其中:节能环保支出23.21万元,农林水支出465.06万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出总数为330.95万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公专用设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出279.59万元,商品和服务支出29.06万元对家庭和个人补助支出12.67万元,资本性支出9.63万元

(二)项目支出情况

2020年一般公共预算项目支出总数为22.15万元

2020年没有给我单位安排市级专项资金,所列支专项支出全是为完成绩效目标而发生的支出,包括印刷费、培训费、差旅费等,全为商品和服务支出。。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本单位预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

1、2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;  

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

目标2:完成1个县的工程造林项目监理试点。

目标3:完成1个市州的退耕还林省级复查。

目标4:完成10个征占用林地评估。

2、2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2020年,我队在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况:全面完成单位人员经费保障,保证了单位正常运转经费。

效果:取得了财政、主管部门等有关单位的认可,全体职工有较高的满意度。

目标2:完成1个县的工程造林项目监理试点。

完成情况:按照省林业局的统一部署,我队完成郴州市宜章县的林业工程造林项目监理试点。

效果:上述1个县市的工程项目造林监理经省林业局认定,取得预期的效果,同时也受到了1个县市林业局及广大业主的赞许。

目标3:完成1个市州的退耕还林省级复查。

完成情况:2020年,我队紧跟形势、开拓创新,全队同志克服困难、加班工作,共完成岳阳市、张家界市的退耕还林省级复查外业调查任务。

效果:全面完成了省厅的部署,为确保全省新一轮退耕还林工作顺利通过国家验收奠定了坚实的基础。

目标4:完成10个征占用林地评估。

完成情况:完成29个项目的征占用林地可研评估。

效果:超额完成年度计划,服务对象、主管部门等普遍满意。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市森林资源监测中心既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

2020年,本中心在市委、市政府和市林业局的正确领导下,认真贯彻十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕“天蓝、地绿、水净”这一中心,团结拼搏,扎实工作,圆满完成了各项工作任务,实现了全年的工作目标。1、本中心参加湖南省退耕还林综合检查与森林督查工作承担常德市4区7县市及张家界市2区2县共2市15个县级单位的检查任务,检查内容包括林地使用、公益林管理、林地数据库维护、国家级省级造林项目抽查以及县市区相关森林资源管理的技术指导,为全面迎接国家林草局检查打下基础。2、积极参加娄底市全国森林城创建前期准备工作。为适应社会发展的要求和全面建设娄底生态宜居城市的要求,娄底市委、市政府决定,开展创建娄底市全国森林城工作。我队作为此项目技术服务的主要单位,承担了大量的工作,在全面收集整理相关资料的基础上,积极参与相关前期技术工作,为工作的顺利开展做出了很大贡献。3、参加娄底市“十四五”林业发展规划的汇总及总报告编制工作。我队为娄底市“十四五”林业发展规划编制的技术汇总单位。工作开展后,本中心与局规财科一起,积极参加前期准备和中期资料收集,并与发改委、自然资源与规划以及局内各科室等相关单位反复衔接,进行目标预测、项目优化等工作。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室《关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电2021〕16——全市优秀等次

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

2020年部门整体支出绩效自评得分99分,自评优秀。

五、存在的问题及原因分析

1、年初预算数和全年执行数有一定差距。原因是全年工作量增大,我们对此估计不足。

2、未完成预算事业收入。原因是受新冠疫情影响,创收业务减少。

六、下一步改进措施

进一步增强年度预算编制的预见性细化项目经费预算,确保预算的刚性”要求。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年度财政资金绩效自评材料评审结果——良好。部门整体和专项绩效自评材料按时依规公开。


2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

20

19

 

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

2.73

2.03

1.71

   1、公务用车购置和维护经费

1.3

0.43

0.48

       其中:公车购置

             公车运行维护

1.3

0.43

0.48

   2、出国经费

   3、公务接待

1.43

1.6

1.23

项目支出:

    1、业务工作经费

82.08

74.61

81.65

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

72.14

60.00

58.17

    其中:办公经费

14.7

15.00

14.02

          水费、电费、差旅费

16.48

11.50

11.22

          会议费、培训费

2.89

6.50

6.00

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表填表人:费秋洪填报日期:202156联系电话:8329476单位负责人签字:童大志
附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市森林资源监测中心

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

438.32

488.27

488.27

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:353.10

其中:基本支出:406.62

政府性基金拨款:

项目支出:81.65

纳入专户管理的非税收入拨款:66.15

其他资金:69.02

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

488.27

488.27

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:

财政全额拨款在职19

在职人员经费保障率100%

5

5

指标2:

完成1个县的工程造林项目监理试点

完成郴州宜章县工程造林监理

3

3

指标3

完成全省范围内1个市州的退耕还林省复查任务

完成张家界、岳阳两市退耕还林省级复查任务

3

3

指标4

完成10个征占用林地评估项目

完成29个项目的征占用林地可研评估

3

3

质量指标

指标1:

在职人员经费保障率100%

在职人员经费保障率100%

3

3

指标2:

完成项目的合格率达到90%以上

项目的合格率达到100%

3

3

指标3

完成项目的合格率达到90%以上

项目的合格率达到100%

3

3

指标4

完成项目的合格率达到90%以上

项目的合格率达到100%

3

3

时效指标

指标1:

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

按时足额保障

3

3

指标2:

全年

按时足完成

3

3

指标3

11月份之前完成项目

按时足完成

3

3

指标4

11月份之前完成10个项目

按时足完成

3

3

成本指标

指标1:

258.29万元

279.59万元

3

3

指标2:

30万元

26.26万元

3

3

指标3

30万元

29.60万元

3

3

指标4

28.06万元

28.10万元

3

3

效益指标

(30分)

经济效益指标

指标1:

指标2:

争取省厅30万元项目经费

3

省厅资金未到位

指标3

争取省厅30万元项目经费

争取到省局资金27.6万元

3

3

指标4

事业收入50万元

完成事业收入66.15万元

4

4

社会效益指标

指标1:

活立木蓄积量1566.445万立方米,林地面积619.3344万亩。

活立木蓄积量达1772万立方米,林地面积稳定在618万亩以上

3

3

指标2:

通过监理使达到造林合格的农户取得一定的经济收入,为稳定社会起到作用;

2

2

指标3

国家下达的退耕还林补助资金100%发放到农户。

国家下达的退耕还林补助资金100%发放到农户。

2

2

指标4

对建设项目用地进行规范,使本地区经济建设能有序进行。

对建设项目用地进行规范,使本地区经济建设能有序进行。

3

3

环境效益指标

指标1:

全市森林覆盖率达50.25%。

全市森林覆盖率达50.84%

3

3

指标2:

对试点县造林成活率进行跟踪监测,为以后成林打下基础。

对试点县造林成活率进行跟踪监测,为以后成林打下基础。

2

2

指标3

对退耕还林小班的造林成活率进行跟踪监测,为以后成林打下基础。

对退耕还林小班的造林成活率进行跟踪监测,为以后成林打下基础。

2

2

指标4

对建设项目用地进行规范,防止无序建设造成生态环境被破坏。

对建设项目用地进行规范,防止无序建设造成生态环境被破坏。

3

3

 

可持续影响指标

指标1:

一般性支出压缩5%以上。

一般性支出压缩5%以上。

10

10

指标2:

指标3

指标4

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:

职工对单位正常运行的满意度达到90%以上。

职工对单位正常运行的满意度达到100%。

4

4

指标2:

省林业厅造林处肯定我们的成果资料。

省林业厅造林处肯定我们的成果资料。

2

2

指标3

省林业厅退耕办肯定我们的成果资料。

省林业厅退耕办肯定我们的成果资料。

2

2

指标4

委托方满意度90%以上。

委托方满意度90%以上。

2

2

总分

100

97

 

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表填表人:费秋洪填报日期:202156联系电话:8329476单位负责人签字:童大志

信息来源:娄底市林业局 作者: 编辑:
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