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娄底市森林资源监测中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市森林资源监测中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 11:20 浏览量: 字体:

娄底市森林资源监测中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目录

第一部分2021部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况


第一部分娄底市森林资源监测中心2021部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市森林资源监测中心为娄底市林业局二级机构,属全额拨款事业单位,本部门主要职责是:

负责森林与湿地资源调查、规划、监测、评估和森林与湿地数据更新、建档等事务工作,为林业发展规划、林业工程规划设计等提供技术服务。

二、部门机构设置

我单位现有科室6个,分别是办公室、财务室、监测中心、信息中心、调查规划室、林业重点工程室,编制20人,在职人员20有退休人员9人,属市本级预算单位。本单位无二级机构。

三、2021度部门预算情况说明

娄底市森林资源监测中心预算情况只包含本级预算,无下属二级单位。

(一)关于2021财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计353.26万元,比2020年增加6.63万元,其中:公共财政拨款273.26万元,增加26.63万元、纳入专户管理的非税收入拨款80万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计353.26万元,比2020年增加6.63万元,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长。其中:基本支出292.67万元、项目支出60.59万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计292.67万元,比2020年增加21.78万元,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长,其中:人员经费267.90万元、公用经费24.77万元(包括办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2.40万元、物业管理费3.50万元、公务接待费1.60万元、公务用车运行维护费0.43万、差旅费0.37万元、会议费1.00万元、日常维修()1.00万元、培训费2.59万元、工会经费2.07万元、福利费3.11万元、其他1.7万元)。

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市森林资源监测中心使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为2.03万元,其中:公务接待费1.6万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0.43万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.43万元)。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算相同,主要原因是本单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计353.26万元,比2020年增加6.63万元,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长,其中:公共财政拨款273.26万元,增加26.63万元,纳入专户管理的非税收入拨款80万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计353.26万元,比2020年增加6.63万元,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长,其中:公共财政拨款收入273.26万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款80万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计353.26万元,比2020年增加6.63万元,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长,其中:基本支出292.67万元,项目支出60.59万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年市森林资源监测中心的机关运行经费财政拨款预算24.77万元,比2020年预算增加0.75万元,增加3.12%,增加的主要原因是人员经费支出有了较大增长,致使培训费、 工会经费、福利费等与人员经费相关的经费有了增长,而一般性支出并未增长。

2、政府采购情况。

2021年市森林资源监测中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至20201231日,固定资产总额438.02万元,其中房屋306.23万元,公务用车21.42万元,其他固定资产110.37万元。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2021年市森林资源监测中心部门整改及专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款273.26万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计69.43万元,比2020年减少13.19万元,减少的主要原因是压缩了办公费、差旅费、劳务费等的开支。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指市农委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市农委统一管理的部机关离退休人员的支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、绩效目标设置情况

2021年部门预算公开_市森林资源监测中心(定稿)

娄底市森林资源监测中心

2021223


信息来源:娄底市林业局 作者: 编辑:
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