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2019年度娄底市林业局单位部门决算公开

2019年度娄底市林业局单位部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-20 10:21 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市林业局单位部门决算公开


目录

第一部分娄底市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市林业局单位概况

一、部门职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的法律、政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6.负责监督管理各类自然资源保护地。拟订全市各类自然地保护地规划和相关标准。按权限负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性相关保护工作。

7.负责推进林业改革相关工作。指导督促落实集体林权制度、国有林场重大改革政策意见。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。依法开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8.负责指导监督林业资源优化配置及木材利用政策、林业产业标准的执行。拟订全市相关林业产业发展规划,促进林业产业协调发展。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导国有林场林区社会治安综合治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

12.监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

13.负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范的自然保护地体制。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市林业局内设机构包括:办公室、造林绿化科(市绿化委员会办公室、市油茶管理办公室)、森林资源管理科(行政审批服务科)、野生动植物保护 科(市森林病虫害防治检疫站 )、自然保护地管理科(湿地管理科)、政策法规和改革发展科(科技合作科)、国有林场管理科(市林业产业管理办公室)、规划财务科 、人事教育科、机关党委、离退休人员管理服务科

(二)决算单位构成。娄底市林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市林业局本级以及娄底市森林公安局、娄底市森林公安局娄星直属大队。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市林业局                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2241.76

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

四、公共安全支出

17

28.19

五、经营收入

5

六、科学技术支出

18

5.00

六、附属单位上缴收入

6

八、社会保障和就业支出

19

1.51

七、其他收入

7

116.89

十二、农林水支出

20

2253.62

 

8

二十二、其他支出

21

70.32

本年收入合计

9

2358.64

本年支出合计

22

2358.64

         用事业基金弥补收支差额

10

                结余分配

23

         年初结转和结余

11

23.84

                年末结转和结余

24

23.84

 

12

 

25

总计

13

2382.48

总计

26

2382.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市林业局                                                                                                               公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2358.64

2241.76

 

 

 

 

116.88

2049901

其他公共安全支出

28.19

28.19

 

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.00

1.00

2130199

其他农业支出

12.15

12.15

2130201

行政运行

2042.79

2009.31

33.48

2130205

森林培育

60.00

60.00

2130206

技术推广与转化

5.00

5.00

2130207

森林资源管理

3.00

3.00

2130209

森林生态效益补偿

29.69

29.69

2130212

湿地保护

10.00

10.00

2130213

执法与监督

10.00

10.00

2130226

林区公共支出

15.00

15.00

2130234

防灾减灾

30.06

30.06

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

35.93

35.00

 

 

 

 

0.93

2299901

其他支出

70.32

 

 

 

 

70.32

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市林业局                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2358.64

1589.34

769.30

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

28.19

28.19

 

 

 

2060499

其他技术研究与开发支出

5.00

5.00

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.00

1.00

 

 

 

2130199

其他农业支出

12.15

12.15

 

 

 

2130201

行政运行

2042.79

1476.24

566.55

 

 

 

2130205

森林培育

60.00

60.00

2130206

技术推广与转化

5.00

5.00

2130207

森林资源管理

3.00

3.00

2130209

森林生态效益补偿

29.69

29.69

2130212

湿地保护

10.00

10.00

2130213

执法与监督

10.00

10.00

2130226

林区公共支出

15.00

15.00

2130234

防灾减灾

30.06

30.06

2130299

其他林业和草原支出

35.93

0.93

35.00

2299901

其他支出

70.32

70.32

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市林业局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2241.76

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

28.19

28.19

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

5

5

 

 

7

八、社会保障和就业支出

21

1.51

1.51

 

 

8

十二、农林水支出

22

2207.05

2207.06

 

本年收入合计

9

2241.76

本年支出合计

23

2241.75

2241.76

 

年初财政拨款结转和结余

10

23.84

年末财政拨款结转和结余

24

23.84

23.84

 

一、一般公共预算财政拨款

11

23.84

 

25

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

总计

14

2265.60

总计

28

2265.59

2265.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市林业局                                                                                                                公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2241.76

1472.46

769.3

2049901

其他公共安全支出

28.19

28.19

2060499

其他技术研究与开发支出

5

5

2080899

其他优抚支出

0.51

0.51

2089901

其他社会保障和就业支出

1

1

2130201

 行政运行

2009.31

1442.76

566.55

2130205

森林培育

60

60

2130206

技术推广与转化

5

5

2130207

森林资源管理

3

3

2130209

森林生态效益补偿

29.69

29.69

2130212

湿地保护

10

10

2130213

执法与监督

10

10

2130226

林区公共支出

15

15

2130234

防灾减灾

30.06

30.06

2130299

其他林业和草原支出

35

35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市林业局                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1092.61

302

商品和服务支出

263.19

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

321.96

30201

  办公费

5.73

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

151.56

30202

  印刷费

0.38

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

272.83

30203

  咨询费

0.2

310

资本性支出

0.27

30106

  伙食补助费

14.88

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

50.26

30205

  水费

1.65

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险费

88.44

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

0.002

30207

  邮电费

6.28

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

71.86

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

6.74

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

0.27

30112

  其他社会保障缴费

7.87

30211

  差旅费

13.04

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

67.88

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

2.72

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

38.33

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

116.38

30215

  会议费

0.64

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

8.92

30216

  培训费

3.72

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

92.19

30217

  公务接待费

1.93

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

87.97

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

4.49

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

3.4

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

0.95

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

15.34

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

5.46

30229

  福利费

14.78

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.57

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

4.37

30239

  其他交通费用

46.52

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

4.9

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

51.42

 

 

 

人员经费合计

1208.99

公用经费合计

263.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:娄底市林业局                                                                                                                    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.25

2

28.25

11.9

16.35

15.17

15.17

11.85

3.32

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:娄底市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2382.48万元。与2018年相比,减少175.31万元,减少6.85%,主要是因为是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2358.64万元,其中:财政拨款收入2241.76万元,占95.04%;其他收入116.89万元,占4.96%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2358.64万元,其中:基本支出1589.34万元,占67.38%;项目支出769.3万元,占32.62%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2265.6万元,与2018年相比,减少292.19万元,减少11.42%,主要是因为是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2241.76万元,占本年支出合计的95.04%,与2018年相比,财政拨款支出减少124.02万元,减少5.24%,主要是因为是项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2241.76万元,主要用于以下方面:基本支出1472.46万元,占65.68%;项目支出769.3万元,占34.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2241.76万元,支出决算数为2241.76万元,完成年初预算的100%,其中:

1其他公共安全支出(类)204(款)99(项)01

年初预算为28.19万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的100%

2其他技术研究与开发支出(类)206(款)04(项)99

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

3其他优抚支出(类)208(款)08(项)99

年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%

4其他社会保障和就业支出(类)208(款)99(项)01

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

5行政支出(类)213(款)02(项)01

年初预算为2009.31万元,支出决算为2009.31万元,完成年初预算的100%

6森林培育(类)213(款)02(项)05

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%

7技术推广与转化(类)213(款)02(项)06

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

8森林资源管理(类)213(款)02(项)07

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

9森林生态效益补偿(类)213(款)02(项)09

年初预算为29.69万元,支出决算为29.69万元,完成年初预算的100%

10湿地保护(类)213(款)02(项)12

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

11执法与监督(类)213(款)02(项)13

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

12林区公共支出(类)213(款)02(项)26

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

13防灾减灾(类)213(款)02(项)34

年初预算为30.06万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的100%

14其他林业和草原支出(类)213(款)02(项)99

年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1472.46万元,其中:人员经费1208.99万元,占基本支出的82.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费263.46万元,占基本支出的17.89%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、信息网络及软件购置更新

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为30.25万元,支出决算为15.17万元,完成预算的50.15%,其中:

因公出国(境)费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未出国出境,与上年相同

公务接待费支出预算为16.35万元,支出决算为3.32万元,完成预算的20.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署,牢固树立过紧日子思想,与上年相比减少0.01万元,减少0.3%,减少的主要原因是严控三公经费开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.9万元,支出决算为11.85万元,完成预算的99.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署,牢固树立过紧日子思想,与上年相比减少4.83万元,减少28.96%,减少的主要原因是严控三公经费开支

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.32万元,占21.89%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.85万元,占78.11%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.32万元,全年共接待来访团组138个、来宾832人次,主要是因公来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.85万元,其中:公务用车运行维护费11.85万元,主要是车辆维修、保养、油料等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度我局开展了部门整体绩效、地绿三年行动计划和油茶产业发展专项绩效目标评价工作并已按要求公开(附件:http://lyj.hnloudi.gov.cn/ldlyj/03/202006/919d948c7810456da47784671257f2b7.shtmlhttp://lyj.hnloudi.gov.cn/ldlyj/03/202006/86bbec30dc944294a63ba23cda79c46a.shtml

http://lyj.hnloudi.gov.cn/ldlyj/03/202006/026759d217004dc3a3ae571a2364f93c.shtml

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出263.46