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2019年度娄底市森林资源监测中心单位部门决算公开

2019年度娄底市森林资源监测中心单位部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-20 16:04 浏览量: 字体:

2019年度

底市森林资源监测中心

单位部门决算公开


目录

第一部分 娄底市森林资源监测中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

娄底市森林资源监测中心单位概况


、部门职责

负责森林与湿地资源调查、规划、监测、评估和森林与湿地数据更新、建档等事务工作,为林业发展规划林业工程规划设计等提供技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)是市林业局二级单位,属独立预算单位,内设办公室、财务室、监测中心、信息中心、调查规划室、林业重点工程室6个机构。

(二)决算单位构成。娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)2019年部门决算包括所有内设机构的部门决算。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

373.02 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

……

15

 

三、上级补助收入

3

 

社会保障和就业支出

16

1.02 

四、事业收入

4

96.50 

、卫生健康支出

17

 

五、经营收入

5

 

、节能环保支出

18

17.11 

六、附属单位上缴收入

6

 

一、城乡社区支出

19

 

七、其他收入

7

0.25 

二、农林水支出

20

451.59 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

469.76 

本年支出合计

22

 469.73

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 0.03

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

469.76 

总计

26

 469.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                       公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

469.76

373.02

96.50

0.25

208

社会保障和就业支出

1.02

1.02

20808

抚恤

1.02

1.02

2080899

  其他优抚支出

1.02

1.02

211

节能环保支出

17.11

17.11

21106

退耕还林

17.11

17.11

2110699

  其他退耕还林支出

17.11

17.11

213

农林水支出

451.63

354.89

96.50

0.25

21302

林业和草原

451.63

354.89

96.50

0.25

2130201

  行政运行

156.10

59.60

96.50

2130204

  事业机构

3.00

3.00

2130207

  森林资源管理

68.39

68.39

2130209

  森林生态效益补偿

33.71

33.71

2130299

  其他林业和草原支出

190.43

190.19

0.25

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                       公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

469.73

387.64

82.08

208

社会保障和就业支出

1.02

1.02

20808

抚恤

1.02

1.02

2080899

  其他优抚支出

1.02

1.02

211

节能环保支出

17.11

2.19

14.93

21106

退耕还林

17.11

2.19

14.93

2110699

  其他退耕还林支出

17.11

2.19

14.93

213

农林水支出

451.59

384.44

67.16

21302

林业和草原

451.59

384.44

67.16

2130201

  行政运行

156.10

123.97

32.13

2130204

  事业机构

3.00

3.00

2130207

  森林资源管理

68.39

49.57

18.82

2130209

  森林生态效益补偿

33.71

17.50

16.21

2130299

  其他林业和草原支出

190.40

190.40

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                           单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

373.02 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

16

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

1.02

1.02

 

 

4

 

九、卫生健康支出

18

 

 

5

 

十、节能环保支出

19

17.11

17.11

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

20

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

354.89

354.89

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

373.02 

本年支出合计

23

373.02 

373.02 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

373.02

322.58

50.44

208

社会保障和就业支出

1.02

1.02

20808

抚恤

1.02

1.02

2080899

  其他优抚支出

1.02

1.02

211

节能环保支出

17.11

2.19

14.93

21106

退耕还林

17.11

2.19

14.93

2110699

  其他退耕还林支出

17.11

2.19

14.93

213

农林水支出

354.89

319.37

35.52

21302

林业和草原

354.89

319.37

35.52

2130201

  行政运行

59.60

59.11

0.49

2130204

  事业机构

3.00

3.00

2130207

  森林资源管理

68.39

49.57

18.82

2130209

  森林生态效益补偿

33.71

17.50

16.21

2130299

  其他林业和草原支出

190.19

190.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                                     公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

274.10

302

商品和服务支出

36.26

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

111.77

30201

  办公费

6.78

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

4.42

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

61.62

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

3.42

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

25.49

30206

  电费

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.60

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.26

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.21

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

2.70

30211

  差旅费

4.41

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

17.65

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

0.70

30213

  维修(护)费

0.23

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

35.28

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

12.21

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

12.09

30217

  公务接待费

0.14

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

3.27

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

11.84

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

1.29

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.12

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.27

 

 

 

人员经费合计

286.31

公用经费合计

36.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.90

1.30

1.30

1.60

2.73

1.29

1.29

1.43

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市森林资源监测中心(娄底市林业规划设计院)                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算

情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计469.76万元。与2018年相比,增加59.04万元,增长14.37%,主要是因为省林业和草原局下达的专项检查任务量有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计469.76万元,其中:财政拨款收入373.02万元,占79.41%;事业收入96.50万元,占20.54%;其他收入0.25万元,占0.05%

三、支出决算情况说明

本年支出合计469.73万元,其中:基本支出387.64万元,占82.52%;项目支出82.09万元,占17.48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计373.02万元,与2018年相比,增加36.69万元,增长10.91%,主要是因为省林业和草原局下达的专项检查任务量有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出373.02万元,占本年支出合计的79.41%,与2018年相比,财政拨款支出增加36.69万元,增长10.91%,主要是因为省林业和草原局下达的专项检查任务量有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出373.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1.02万元,占0.27%;节能环保支出17.11万元,占4.59%;农林水支出354.89万元,占95.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为373.02万元,支出决算数为373.02万元,完成年初预算的100%,其中:

1、其他优抚支出2080899

年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%

2、其他退耕还林支出2110699

年初预算为17.11万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的100%

3、行政运行2130201

年初预算为59.60万元,支出决算为59.60万元,完成年初预算的100%

4、事业机构2130204

年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%

5、森林资源管理2130207

年初预算为68.39万元,支出决算为68.39万元,完成年初预算的100%

6、森林生态效益补偿2130209

年初预算为33.71万元,支出决算为33.71万元,完成年初预算的100%

7、其他林业和草原支出2130299

年初预算为190.19万元,支出决算为190.19万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出322.58万元,其中:人员经费286.32万元,占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费36.26万元,占基本支出的11.24%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.90万元,支出决算为2.73万元,完成预算的94.14%,其中:

公务接待费支出预算为1.60万元,支出决算为1.43万元,完成预算的89.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待支出,与上年相比减少0.16万元,减少10%,减少的主要原因是压缩了公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.30万元,支出决算为1.29万元,完成预算的99.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出,与上年相比增加0.02万元,增长1.6%,增长的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占52.38%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.29万元,占47.62%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.43万元,全年共接待来访团组36个、来宾182人次,主要是业务项目工作联系发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.29万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费1.29万元,主要是汽油、过路费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支;

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位开展了部门整体支出绩效评价工作并已按要求公开(附件:http://lyj.hnloudi.gov.cn/ldlyj/03/202008/dc32add450d84ea79ce379ee0982f5b8.shtml

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出36.26万元,与年初预算数一致。

(二)一般性支出情况

2019年本单位没有开支会议费;开支培训费2.89万元,用于开展技术培训,人数38人,内容为2019年全省营造林省级检查验收人员技术培训;

(三)政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,为特种专业技术用车;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。


第四部分

名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境、费反映单位公务出国境、的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待、支出。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告暂未下达。)

信息来源:娄底市林业局 作者: 编辑:
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